| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321572 |
30.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131161085 |
30.7.2013 |
Canader mix SLT/25 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
345.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13020 |
29.7.2013 |
Studená asfaltová obaľovaná zmes |
PARAPETROL a.s., prevádzka Bratislava |
|
321.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131633 |
17.7.2013 |
Chlieb, pečivo, strúhanka |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302991 |
17.7.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
57.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400080 |
17.7.2013 |
Doprava na pracovné stretnutie primátorov a starostov obcí konaného dňa 19.-21.6.2013... |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
44.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213011 |
17.7.2013 |
Vozidlo MY 356AI |
Štefan Juráš |
30975425 |
257.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113140099 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
009913 |
17.7.2013 |
Pracovné zošity do ZŠ |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
31641199 |
161.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013009 |
17.7.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1,122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28/2013 |
17.7.2013 |
Servis klavíra v MŠ |
Laura Balogová |
47014709 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113125969 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.13-11.4.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113125968 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.13 - 11.4.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
17.7.2013 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
91.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305994 |
17.7.2013 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013141 |
17.7.2013 |
Uverejnenie plošnej inzercie na " Obchodnú verejnú súťaž " v týždenníku KOPANIČIAR expres... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
12.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000443 |
17.7.2013 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( výmena plavákového spínača v čerpacej stanici ). |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
143.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100108 |
17.7.2013 |
Unihoc Sada Pro 12+6 loptičiek 12 - Dĺžka : 90 cm |
Kriko s.r.o. |
44920318 |
139.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113140097 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113140098 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
135.20 EUR |
Slovensky
