| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302621 |
3.7.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
52.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320942 |
3.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
96.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131373 |
3.7.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
42.84 EUR |
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
260613 |
1.7.2013 |
Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ00161556 001 |
1.7.2013 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
MK-3682/2013/7.2 |
1.7.2013 |
Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
121312632 |
1.7.2013 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
204.60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2013/0138 |
1.7.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56 |
18.6.2013 |
Projektové práce |
AG-SPOL, s.r.o. |
|
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670314188 |
13.6.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13192 |
13.6.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11302497 |
13.6.2013 |
Oprava elektrickej rúry |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
154.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013012 |
13.6.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2013 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013034 |
13.6.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4750863469 |
13.6.2013 |
Internet + tel.čísla : 6215622, 6215624 za obdobie od 1.5.-31.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2013 |
13.6.2013 |
Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H |
peomi, s.r.o. |
45915466 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/20 |
13.6.2013 |
Oprava kotlov v NBD č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
558.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213011305 |
13.6.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
67.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-53.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5206427800 |
13.6.2013 |
Mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.5.2013- 12.6.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39.90 EUR |
Slovensky
