SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7303582896 | 25.4.2013 | Mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 25.4.2013 | Mesačný poplatok Biznis Svet 150 deň 13.4.13-12.5.13 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130935 | 23.4.2013 | Chlieb a pekáreske výrobky | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 35.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13137 | 23.4.2013 | Olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 27.00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 8/2013 | 22.4.2013 | Poskytnutie hromadných údajov z katastrálneho územia Rudník :
a) zo súboru popisných... |
Správa katastra Trenčín | 36125474 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 160320121 | 19.4.2013 | Vŕbové prútie | Štefan Oslej | 108.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 160320132 | 19.4.2013 | Vŕbové prútie | Peter Beňo | 100.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 12042013 | 18.4.2013 | Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov medzi EÚ-Interier,s.r.o. Stará Turá... | EÚ-Interier, s.r.o. | 36301884 | 4,253.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13014 | 17.4.2013 | Rozbor odpadovej vody - ČOV AT Rudník | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. | 36306410 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13015 | 17.4.2013 | Zverejnenie inzerátu | Kopaničiar expres | 0.00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13013 | 16.4.2013 | POV13026 | IMPULZ MEDIA, s.r.o. | 43931111 | 1,171.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31301695 | 16.4.2013 | Mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 92.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130844 | 12.4.2013 | Chlieb, pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 28.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01013 | 12.4.2013 | Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 257.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00913 | 12.4.2013 | Vyhotovenie geodetických prác - porealizačné geodetické zameranie verejného osvetlenia v... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 478.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130038 | 12.4.2013 | Aerofoto na CD | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 46747818 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102300122 | 12.4.2013 | Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám faktúrujeme práce naviac za stavebné práce na... | EÚ-Interier, s.r.o. | 36301884 | 4,253.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182300001 | 12.4.2013 | Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám dopbropisujeme faktúru 102000491 za stavebné... | EÚ-Interier, s.r.o. | 36301884 | -4,258.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0748913253 | 12.4.2013 | Biznis ISDN Uni, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 70.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5199108393 | 12.4.2013 | Biznis Svet 150 deň od 13.3.2013 - 12.4.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40.48 EUR |
