| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009085 |
15.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670300913 |
15.5.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
248.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13014 |
15.5.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000342 |
15.5.2013 |
Školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
65 |
15.5.2013 |
Kuracie stehná, vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
113.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13015 |
15.5.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
458.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000467 |
15.5.2013 |
Školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130399 |
15.5.2013 |
Pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301023 |
15.5.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
16.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001786 |
15.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841300022 |
15.5.2013 |
Cestoviny |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
22.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700038 |
14.5.2013 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
128.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141240413 |
14.5.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009068 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009094 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009093 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009092 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009091 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009090 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009089 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
Slovensky
