| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/15 |
12.4.2013 |
Ročná prehliadka 379+380, ročná prehliadka OÚ Rudník |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
413.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130043 |
12.4.2013 |
Poplatok za doménu 24.4.2013-23.4.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
12.4.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
12.4.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002146 |
11.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
03042013 |
5.4.2013 |
Predaj pozemkov v k.ú. Rudník |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13062 |
5.4.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
423.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009913 |
5.4.2013 |
Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ |
Učebné pomôcky spol.s.r.o. |
31641199 |
161.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/12 |
5.4.2013 |
Oprava o ročná prehliadka kotlov na bytových domoch Rudník 380, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313223650 |
5.4.2013 |
Voda za obdobie od 13.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313223333 |
5.4.2013 |
Voda za obdobie od 13.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313221554 |
5.4.2013 |
Voda za obdobie od 12.2.2013 - 11.3.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2013 |
5.4.2013 |
Hudobná produkcia na podujatie " Nevšedné podoby prútia " v KD Rudník dňa 16.3.2013 |
Jan Grmolec |
72379880 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002044 |
4.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301 |
4.4.2013 |
Občerstvovacie služby |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
151.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13044 |
4.4.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
111.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210013 |
4.4.2013 |
Preprava autobusom 16.3.2013 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210011 |
4.4.2013 |
Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.3.2013 na trase Rudník - Topoľčany - Mojmírovce -... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210012 |
4.4.2013 |
Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.3.2013 na trase Rudník-Vrbovce-Rudník |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/1 |
4.4.2013 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie dňa 16.3.2013 |
Vladimír Bukovčan SIGA |
33441189 |
300.00 EUR |
Slovensky
