| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
4.4.2013 |
Prenájom ozvučovacej techniky, služby zvukára na podujatí "Nevšedné podoby prútia " dňa... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
4.4.2013 |
Prenájom ozvučovacej techniky, služby zvukára na podujatí "Nevšedné podoby prútia " dňa... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113118821 |
4.4.2013 |
Voda za obdobie 16.2.2013-12.3.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
109.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113118820 |
4.4.2013 |
Voda za obdobie od 16.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300237 |
4.4.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
314.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113118822 |
4.4.2013 |
Voda za obdobie od 16.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130061 |
4.4.2013 |
Oprava osvetlenia v KD Rudník, oprava byt. telefónu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
189.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13012 |
4.4.2013 |
Aerofoto - CD, foto A4 - celý kataster Rudník |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130751 |
3.4.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
24.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13011 |
2.4.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001786 |
2.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
KODC/2013/1 |
28.3.2013 |
Prenájom časti pozemku o rozmere 4 m2 na umiestnenie 2 panelov v stojanoch pre projekt "... |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2/2013/A |
27.3.2013 |
Nájom nebytového priestoru |
Dobrovoľný hasičský zbor |
|
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307506 |
27.3.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
182.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307548 |
27.3.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
26032013 |
26.3.2013 |
Predaj pozemku |
Ing. Martin Lovás, Ing. Ľubica Lovásová |
|
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301364 |
26.3.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
78.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130664 |
26.3.2013 |
Pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
70.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
251 |
26.3.2013 |
Kuracie stehná |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
59.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001737 |
26.3.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24.53 EUR |
Slovensky
