| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005012 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005011 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005010 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005009 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005008 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005007 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005006 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213004988 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213004989 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130486 |
5.3.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
23.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13004 |
4.3.2013 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
N 158/2013 |
4.3.2013 |
Parcela registra "C" : parc.č. 25509/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2 |
Martin Volár a Henrieta Volárová |
|
6,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300863 |
28.2.2013 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
66.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
174 |
28.2.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670305157 |
28.2.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
264.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13063 |
28.2.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13031 |
26.2.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
280.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130399 |
22.2.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.50 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1 |
22.2.2013 |
Nájom nebytových priestorov v ZŠ Rudník |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
91.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001065 |
22.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19.68 EUR |
Slovensky
