SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.1.2013 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 205.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130032 | 29.1.2013 | Servisná práca, Xerox toner 106R01277 | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 263.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006601 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Loka u Mockov 329 Rudník ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006603 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006604 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006609 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006435 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006607 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0.00 |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 1/2013/A | 25.1.2013 | Prenájom nebytových priestorov v KD | Slovenský poľovnícky zväz Stará Myjava | ||
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 2023/12/2008 | 22.1.2013 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 2 | 22.1.2013 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023/12/2008 - Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130139 | 22.1.2013 | Vianočka, chlieb, strúhanka | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 38.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 26 | 21.1.2013 | Kuracie stehná, vajíčka | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 66.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31300134 | 21.1.2013 | Mlieko, syr, smotana na varenie, RAMA | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 51.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670300914 | 16.1.2013 | Mikroténové sáčky | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 12.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670300913 | 16.1.2013 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 248.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130057 | 16.1.2013 | Pečivo, chlieb, droždie | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 15.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011201698 | 16.1.2013 | Zimná údržba miestnych komunikácií | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 205.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213001709 | 16.1.2013 | Hlas CS Business Plus - obdobie od 1.12.12-31.12.12
( 6215620,6215622,6215624,6215625 ) |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 27.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011201653 | 16.1.2013 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 601.91 EUR |
