| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121172 |
16.1.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
61.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310121920 |
16.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
61.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745972143 |
16.1.2013 |
Poplatky za telefónne čísla : 6215622,6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112194832 |
16.1.2013 |
Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112194833 |
16.1.2013 |
Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
84.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112194834 |
16.1.2013 |
Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833311 |
16.1.2013 |
Obecné noviny rok 2013 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000608 |
16.1.2013 |
Elektrina - január 2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000607 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000606 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000598 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 380/8 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000599 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000615 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000616 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000614 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000613 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000612 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000611 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000610 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000609 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
Slovensky
