| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300477 |
8.2.2013 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
44.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000714 |
8.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130224 |
8.2.2013 |
Chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000341 |
8.2.2013 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000580 |
8.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30.96 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1431/2012 |
7.2.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme... |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
371.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1431/2012 |
7.2.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme... |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
371.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9900651030 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1016213000 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
0148571 |
1.2.2013 |
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č. 571 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
145.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
61/2013/NB |
31.1.2013 |
Zmluva o prenájme bytu |
Silvia Kováčová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13032 |
30.1.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13012231 |
30.1.2013 |
Rybie filé, šúlance s makom |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
71.28 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
47/2013/ŠJ |
30.1.2013 |
Zmluva o dodávke služieb |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13002 |
29.1.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
S332402737 |
29.1.2013 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
74.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006610 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.2012 - 31.12.2012 ( Rudník č. 2) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
310.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006450 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od1.1.2012 - 31.12.2012 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
17.56 EUR |
Slovensky
