| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13017 |
24.5.2013 |
Výmena regulačných ventilov v NBD č. 379, č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13174 |
22.5.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131199 |
22.5.2013 |
Chlieb a pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13016 |
21.5.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
75.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302141 |
20.5.2013 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
82.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320406 |
20.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
417 |
20.5.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
66.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130350 |
20.5.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130572 |
20.5.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129575 |
20.5.2013 |
Voda od 13.4.-11.4.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129574 |
20.5.2013 |
Voda od 02.08.12 - 11.4.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129576 |
20.5.2013 |
Voda od 13.4.2012 - 11.4.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130081 |
20.5.2013 |
Dopravné značky |
IMPULZ MEDIA, s.r.o. |
43931111 |
1,171.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131114 |
15.5.2013 |
Chlieb, pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1749900288 |
15.5.2013 |
tel.číslo : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009067 |
15.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
15.5.2013 |
Zemný plyn od 1.5.2013-31.5.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
15.5.2013 |
Zemný plyn od 1.5.2013 - 31.5.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213008701 |
15.5.2013 |
Tel. čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009084 |
15.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
Slovensky
