| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300522 |
17.7.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
667.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221350731 |
17.7.2013 |
Inventár do MŠ |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
36268569 |
169.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVSE130001913 |
17.7.2013 |
Hrnec Professor ZVH301X |
Ergocom s.r.o. |
28689127 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130307 |
17.7.2013 |
Aerofoto na CD |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213009999 |
17.7.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.5.2013 - 31.5.2013 na tel. čísla : 6215620, 6215622,... |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
13.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130440 |
17.7.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
160.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130739 |
17.7.2013 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpad Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
182.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113145383 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 14.5.13-11.6.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7306966058 |
17.7.2013 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.6.2013 - 7.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9130001263 |
17.7.2013 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303498 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013-31.7.2013 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303499 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303500 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303501 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303502 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013-31.7.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303503 |
17.7.2013 |
Elektrina na obdobie od 1.7.2013-31.7.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303510 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303509 |
17.7.2013 |
Elektrina od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303508 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303507 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
Slovensky
