| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305118 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník - Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305117 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305116 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305115 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011307243 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník IBV ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305114 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
65/2013/NB |
12.8.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Slávka Kňazská |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
646/2007 |
9.8.2013 |
Lesné pozemky s porastami nachádzajúcimi sa v k.ú. Rudník |
Ing. Kurtiš Ján - Fores Co. |
32 725 604 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
9.8.2013 |
Lesné pozemky s porastami na nich sa nachádzajúcimi. |
Ing. Kurtiš Ján - Fores Co. |
32 725 604 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/27 |
9.8.2013 |
Oprava kotlov v NBD č. 380 a č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
124.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700079 |
9.8.2013 |
Odkalenie ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103442 |
9.8.2013 |
Oprava auta MY 356AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
1,358.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13153 |
2.8.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
303.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131783 |
2.8.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
4.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
2.8.2013 |
Zemný plyn na obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
2.8.2013 |
Zemný plyn na obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300693 |
2.8.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
295.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130540 |
2.8.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0751807174 |
2.8.2013 |
Telefónne čísla : 034/621 5622, 621 5624, internet za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300309 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
Slovensky
