| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1935 |
9.9.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21908134 |
9.9.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu - AUGUST 2019 |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,159.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201901932 |
9.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1936 |
9.9.2019 |
Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379, budova ZŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901346 |
6.9.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
944.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
6.9.2019 |
Pomocné maliarske práce v MŠ |
Peter Jankových |
43219179 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192019 |
6.9.2019 |
Prepracovanie a úpravu rozpočtu na stavbu Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku |
Ing. Juraj Havetta |
37769715 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190253 |
6.9.2019 |
Spevnenie osvetľovacej rampy na pódiu + oprava bytových zvončeko NBD 379 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
486.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
151/2019/NB |
5.9.2019 |
Prenájom bytu |
Soňa Haššanová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191134314 |
4.9.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
81.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670925782 |
4.9.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670925807 |
4.9.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019511 |
4.9.2019 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706722225 |
4.9.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019091384 |
4.9.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
700190586 |
4.9.2019 |
Mulčovanie |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
1,008.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190096 |
4.9.2019 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211903393 |
4.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019471 |
4.9.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
246/2019/A/9 |
4.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Martina Bukovčanová |
|
|
Slovensky
