| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19/244 |
15.11.2019 |
Demontáž a montáž sklad - NBD 380 |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/243 |
15.11.2019 |
PVC vchodové dvere - KD |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
2 703,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190099 |
15.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
155,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190374 |
14.11.2019 |
Montáž stĺpu VO pred KD, práce elektroinštalačné, práce výkopové, práce pomocné vývoz... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
547,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190375 |
14.11.2019 |
Pripojenie bojlera v škôlke , zásuvka, vidlica, práce elektroinštalačné |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
61,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190373 |
14.11.2019 |
Oprava rozhlasovej ústredne výmena za novú - oprava nerentabilná |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
3 181,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019021 |
14.11.2019 |
Inštalatérske práce |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
445,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07400014534 |
14.11.2019 |
Doplatok - elektrina |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190807 |
14.11.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190848 |
14.11.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190418 |
14.11.2019 |
Stavebné práce v zmysle OBJ č. 1942 na stavbe "Oprava MK, naviac práce": S89730-0004 SO naviac... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4 618,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00226 |
14.11.2019 |
Údržba budovy - Hasičská zbrojnica |
BAUCO Myjava s. r. o. |
47815418 |
218,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019653 |
14.11.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-305 |
14.11.2019 |
WebLES-licencia, WebLES-užívateľská podpodra 1.11.2019-31.12.2019 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
321,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322019 |
14.11.2019 |
Dodávka materiálu a montážne inštalatérske práce pre stavbu "Modernizácia kotolne a... |
ŠIMLINGER, spol. s.r.o. |
31417141 |
85 613,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245050509 |
14.11.2019 |
Telefóny OcÚ od 01.11.2019-30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190096 |
14.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
678,01 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
284-1/2019/A/16 |
14.11.2019 |
Prenájom KD |
Peter Dinžík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4194608386 |
12.11.2019 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.11.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670935530 |
12.11.2019 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,21 EUR |