| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
16.8.2019 |
Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník - poradenstvo |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920738 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920866 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-2019011 |
16.8.2019 |
Motorové vozidlo CITROEN JUMPY |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911165431 |
16.8.2019 |
Elektrina za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-34.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238515009 |
16.8.2019 |
tel.: 6215620, 6215624, 6215625 a net (1.8.2019-31.8.2019) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019427 |
16.8.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za júl 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190616 |
16.8.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21907139 |
16.8.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
575.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192183 |
16.8.2019 |
Pracovná obuv, sekeromotyka s násadou, ... DHZ Rudník |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
484.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190501 |
16.8.2019 |
Licencia na využívanie softweru TENDERnet v období 6.8.2019 - 5.8.2020 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194430047 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 6.7.2019-5.8.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019045 |
16.8.2019 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR pre roky... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019013 |
16.8.2019 |
PD na Prestrešenie KD Rudník, požiarna ochrana a hromozvod |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611922780 |
16.8.2019 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706695868 |
16.8.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19447 |
16.8.2019 |
Bravčové mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
23.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190910 |
16.8.2019 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
-1 |
14.8.2019 |
Úprava článku II. Odmena |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
4155625951 |
14.8.2019 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
Slovensky
