| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902343 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902384 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670939677 |
16.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670939668 |
16.12.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6110393391 |
16.12.2019 |
Kombinovaný sporák MORA - NBD č. 379 |
NAY a.s. |
35739487 |
183,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
324-1/2019 |
13.12.2019 |
Zmluva o budúcej zmluve |
Peter Dinžík |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0000000001 |
13.12.2019 |
Nakladanie s odpadom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00000000001 |
13.12.2019 |
Verejná telefónna služba |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
000000000001 |
13.12.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
280-1/2019/A/20 |
12.12.2019 |
Prenájom nebytového priestoru |
REUTTER SK s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019060 |
10.12.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/3510 |
10.12.2019 |
Čistenie kanalizácie - 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
906226759 |
10.12.2019 |
Predškolská výchova č. 3/2020 - 6/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901961 |
10.12.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
776,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1956 |
9.12.2019 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19725 |
9.12.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
187,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191615 |
9.12.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
905226759 |
6.12.2019 |
Predplatné KOPANICIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
38,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193756 |
6.12.2019 |
Materiál stavebný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190072 |
6.12.2019 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |