| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
57/2019/08431 |
13.8.2019 |
Oprava miestnych komunikácií u Hluchých č. 14c - oproti autobusovej zastávke a č. 1c -... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
84,785.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901094 |
2.8.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
376.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5519335608 |
2.8.2019 |
Mesačný poplatok - mobily (17.7.2019-16.8.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019081389 |
2.8.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619038 |
2.8.2019 |
Oprava KTV, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie |
TESA servis |
36963160 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319029534 |
2.8.2019 |
Internet Klik XL |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
302.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
3539516237 |
30.7.2019 |
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
119.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76-4/2019 |
30.7.2019 |
Výstavba detského ihriska |
KJK Consulting, s.r.o. |
51649772 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
154/2019/NB |
29.7.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
150/2019/NB |
29.7.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Oľga Držková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
153/2019/NB |
29.7.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Ivana Pilátová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
152/2019/NB |
29.7.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Slávka Dudíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2911142044 |
24.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2019-30.06.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
380.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34190013 |
24.7.2019 |
Antuka |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
744.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020192013 |
24.7.2019 |
Oblečenie - hasiči DHZO Rudník |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
1,057.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190547 |
24.7.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
288.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190548 |
24.7.2019 |
Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
24.7.2019 |
Servisný poplatok, autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2,947.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019046 |
24.7.2019 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
208.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137922 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.51 EUR |
Slovensky
