Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670935465 | 12.11.2019 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 111,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902189 | 12.11.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 21,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902170 | 12.11.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191464 | 12.11.2019 | Chlieb, pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 81,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19629 | 12.11.2019 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 309,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8687410233 | 12.11.2019 | Plyn od 1.11.2019 do 30.11.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019111385 | 12.11.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/30 | 12.11.2019 | Oprava plynových spotrebičov | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019107 | 12.11.2019 | Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 398,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201980 | 12.11.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Líšaníková | 45983577 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190063 | 12.11.2019 | Správa IT Infraštruktúry ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911001641 | 12.11.2019 | Školenie pracovníkov škol. stravov. zariadení - Práca s programom Školská jedáleň 4 -... | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019560 | 12.11.2019 | Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 832,20 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 294-1/2019 | 11.11.2019 | Poskytnutie finančnej dotácie | Mesto Stará Turá | 00312002 | 37,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101901792 | 11.11.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 480,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911237880 | 11.11.2019 | Elektrina za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 63,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011901756 | 11.11.2019 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 929,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08011190417 | 10.11.2019 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 57/2019/08431 | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 39 918,02 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 306/2019 | 5.11.2019 | Darovacia zmluva - MK u Mockov | JUDr. Ján Marônek | 3 998,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019049 | 30.10.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberné miesto" pri KD Rudník | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 288,00 EUR |