| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7400014534 |
15.10.2019 |
Elektrina |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
403.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901085752 |
15.10.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
593.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519322497 |
15.10.2019 |
Váhy - overenie presnosti |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019018 |
15.10.2019 |
Materiál na javisko KD |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
6,190.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190218 |
15.10.2019 |
Tabuľka na Hasičskú zbrojnicu |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019058 |
15.10.2019 |
Poskytovanie poradenských služieb pri zakázke "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194549068 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.09.2019-05.10.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194549012 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.07.2019 - 05.10.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194551073 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.07.2019 - 05.10.2019 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670930780 |
15.10.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670930775 |
15.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670931849 |
15.10.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670931865 |
15.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88.75 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
278/2019 |
15.10.2019 |
Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1946 |
14.10.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
07102019 |
14.10.2019 |
Stavebný dozor - "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
252-1/2019/A/14 |
11.10.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Martin Drška |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1945 |
7.10.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1944 |
4.10.2019 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
260-1/2019/A/13 |
4.10.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Zuzana Zubalíková |
|
|
Slovensky
