| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934260 |
30.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55.68 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
.001 |
29.10.2019 |
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5533234233 |
29.10.2019 |
Mobily od 17.10.2019 - 16.11.2019 (0905 127 630, 0908 394 554, 0911 899 227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208779 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.19-10.10.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208780 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
125.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208781 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208782 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
140773 08U02 |
28.10.2019 |
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1949 |
28.10.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932826 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191384 |
28.10.2019 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932825 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191144107 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191144108 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
01902150 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902101 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670933826 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670933843 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
127.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671902010 |
28.10.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242826626 |
28.10.2019 |
telefóny za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.74 EUR |
Slovensky
