| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670937529 |
26.11.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670936695 |
26.11.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
74.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902300 |
26.11.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902250 |
26.11.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191152870 |
26.11.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191152869 |
26.11.2019 |
Mlieko, brejky mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
6.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191536 |
26.11.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69.77 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
295-1/2019 |
26.11.2019 |
Zmluva o dielo |
Peter Belenčiak |
37022687 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
157/2019/NB |
25.11.2019 |
Nájom bytu |
Ing. Katarína Bačová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
158/2019/NB |
25.11.2019 |
Nájom bytu |
Sergii Kutulup |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
159/2019/NB |
25.11.2019 |
Nájom bytu |
Jana Dobrovodská |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1953 |
25.11.2019 |
Pneumatiky na malotraktor |
HM Pneu - Sport, s.r.o. |
36757454 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190416 |
22.11.2019 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 57/2019/08431 a jej dodatkov na stavbe "Oprava miestnych... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
52,560.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
358 |
20.11.2019 |
Zmluva o udelení licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1951 |
19.11.2019 |
Zemné práce malým bagrom |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1952 |
19.11.2019 |
Hry a pomôcky pre deti MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
111.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1950 |
18.11.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/244 |
15.11.2019 |
Demontáž a montáž sklad - NBD 380 |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/243 |
15.11.2019 |
PVC vchodové dvere - KD |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
2,703.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190099 |
15.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
155.99 EUR |
Slovensky
