Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 102003084 17.3.2020 Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  82,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 200403 17.3.2020 Rukavice PYROSERVIS a.s. organizačná zložka 30813905  56,40 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 320 0196 16.3.2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Faktúra došlá 142020 12.3.2020 Inžinierska činnosť - zmena stavby pred dokončením "Prístupová komunikácia a inž.siete -... Ing. Gabriela Václavková 46 237 054  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204138990 12.3.2020 Voda za obdobie od 6.2.2020-5.3.2020 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100024 12.3.2020 Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly Ing. Marián Foltín - OPF 52358194  248,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200130 12.3.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200172 12.3.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200250973 12.3.2020 Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  718,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102000194 12.3.2020 Zneškodenie objemného odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  338,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 202008 12.3.2020 Prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, č. 382, č. 379 a č. 380 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  587,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202009 12.3.2020 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  272,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670007952 12.3.2020 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  84,96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670007944 12.3.2020 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  51,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20200280 12.3.2020 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  46,56 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 0000001 6.3.2020 Správa počítačov v ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215   
Detail Faktúra došlá 1020200011 6.3.2020 Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci Elzempra spol. s r.o. 47182300  397,92 EUR 
Detail Faktúra došlá ELO/01/20 6.3.2020 Rekonštrukčné práce zasadačka a vestibul KD Jaroslav Eliáš Elo 40471063  4 799,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020085 6.3.2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za február 2020 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 02020001 6.3.2020 Dodanie, montáž a výmena radiátorov v KD Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  1 489,80 EUR