| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191464 |
12.11.2019 |
Chlieb, pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19629 |
12.11.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
309.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687410233 |
12.11.2019 |
Plyn od 1.11.2019 do 30.11.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019111385 |
12.11.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/30 |
12.11.2019 |
Oprava plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019107 |
12.11.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
398.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201980 |
12.11.2019 |
Čistiace prostriedky |
Lenka Líšaníková |
45983577 |
50.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190063 |
12.11.2019 |
Správa IT Infraštruktúry ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911001641 |
12.11.2019 |
Školenie pracovníkov škol. stravov. zariadení - Práca s programom Školská jedáleň 4 -... |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019560 |
12.11.2019 |
Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
832.20 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
294-1/2019 |
11.11.2019 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
37.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901792 |
11.11.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
480.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911237880 |
11.11.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
63.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901756 |
11.11.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
929.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08011190417 |
10.11.2019 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 57/2019/08431 |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
39,918.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
306/2019 |
5.11.2019 |
Darovacia zmluva - MK u Mockov |
JUDr. Ján Marônek |
|
3,998.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019049 |
30.10.2019 |
Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberné miesto" pri KD Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191147528 |
30.10.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191147527 |
30.10.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934314 |
30.10.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35.48 EUR |
Slovensky
