Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2205 | 2.3.2022 | Veľkokapacitný kontajner 7 m3 sklopné čelo, 120 l smetná nádoba zelená | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 2 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 6.6.2023 | Lesnícke práce | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | 2 328,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220093 | 1.3.2022 | Materiál - kancelárie OcÚ | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 325,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191245969 | 13.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 231,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103707808 | 16.6.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 188,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0621 | 8.12.2021 | Rekonštrukcia priestorov Pošty na MŠ | Marek Baláž | 53016688 | 2 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220345 | 4.5.2022 | Materiál | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103751912 | 24.10.2022 | Elektrina - september 2022 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 110,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110062 | 28.9.2011 | Lavička 3 ks | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112419268 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 096,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707905897 | 14.2.2023 | Plyn za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707938089 | 13.3.2023 | Zemný plyn od 01.03.2023 - 31.03.2023 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8678913022 | 24.5.2023 | Plyn od 01.05.2023 - 31.05.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707968046 | 24.5.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8688792730 | 12.9.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8688751737 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8640392359 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8708058720 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8708028372 | 10.11.2023 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 420/2014 | 27.8.2014 | Kúpna zmluva | Radoslav Sivák, Miroslava Siváková | 2 050,00 EUR |