| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112431288 |
21.8.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 758,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013131 |
29.1.2014 |
Výroba plagátov + distribúcia, výroba Spravodaj : príprava, zalomenie textov, grafické... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016200049 |
3.5.2012 |
Prevádzka cintorínov za rok 2011 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 741,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2113 |
3.6.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210716 |
23.7.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016160 |
6.9.2016 |
Veci pre DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 723,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56 |
18.6.2013 |
Projektové práce |
AG-SPOL, s.r.o. |
|
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021114 |
8.12.2021 |
Oprava a montáž rozvodov vody a odpadového potrubia |
Pavol Balvirčák - Kompez |
32717199 |
1 694,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012400021 |
21.3.2014 |
V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 682,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019010 |
2.7.2019 |
Projektová dokumentácia - prestrešenie vstupu do pivnice a plochu pri požiarnej... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22210115 |
3.11.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200023 |
22.5.2020 |
Posuvné predeľovacie dvere KD |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161525075 |
12.9.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 627,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4017800024 |
7.3.2018 |
Spoločné financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 622,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 614,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212 |
6.4.2022 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia - Nevšedné podoby prútia 2022 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
20.4.2022 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
26.4.2023 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia prenájom premietacej techniky |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
9.11.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
1 596,00 EUR |
Slovensky
