| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015700016 |
7.3.2017 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2016 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 487,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
16.6.2022 |
Elektroinštalačné práce - Pohostinstvo |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
1 486,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131825353 |
24.10.2022 |
Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 453,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/318 |
21.12.2016 |
PVC dvere, PVC interiérové dvere |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1 447,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
05102017 |
6.10.2017 |
Kúpna zmluva |
Jozef Tamáš |
|
1 435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032023 |
31.3.2023 |
Materiál k údržbe, oprave a výmene exteriérových hracích prvkov, dodanie nového hracieho... |
Ján Mizerák |
32718713 |
1 430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
9.8.2017 |
Autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 427,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122144138 |
8.11.2023 |
Elektrina od 01.09.2023-30.09.2023 Rudník U Hluchých |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 421,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019041 |
16.1.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2019, servisný poplatok |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 420,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
377/2015 |
3.12.2015 |
Kotol Protherm 40 stacionárny, poloturbo |
Ján Durec |
37022679 |
1 413,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200978744 |
7.2.2022 |
Elektrina od 08.01.2022 - 31.01.2022 (VO U Hluchých) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 404,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
4.6.2018 |
Služby spojené so zabezpečením osvetľovacej zvukovej a premietacej techniky na podujatí... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023064 |
18.4.2023 |
Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100007 |
3.2.2021 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu (13.1.2021,14.1.2021,18.1.2021,19.1.2021,20.1.2021,29.1.2021) |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 394,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202047 |
3.2.2021 |
Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 374,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
9.9.2022 |
Oprava kanalizácie pri PZ |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1 366,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103442 |
9.8.2013 |
Oprava auta MY 356AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
1 358,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
1.3.2021 |
Overaly, respirátory - testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 349,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20041 |
22.12.2020 |
audit VO v obci Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1 346,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF20041 |
10.2.2021 |
audit VO obce Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1 346,40 EUR |
Slovensky
