Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1012100271 | 24.3.2021 | Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 301,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017002 | 18.4.2017 | Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej techniky na podujatí Nevšedné podoby prútia 2017 | Jaroslav Tížik - ELTIME | 32717334 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019008 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02019003 | 10.6.2019 | Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" | Jaroslav Tížik - ELTIME | 32717334 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015001 | 25.2.2015 | zimná údržba ciest - prehŕňanie a vytláčanie snehu ( 4.1.2015 - 31.1.2015 | Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ | 30872871 | 1 297,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211343 | 17.8.2021 | Aku sada, rozbrusovačka, píla benzínová, reťaz, vysávač | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 1 291,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502276 | 23.9.2014 | Inventár do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 1 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011016 | 28.7.2011 | Servis systému KDS podľa zmluvy | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012000360 | 7.4.2020 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 283,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012001120 | 26.8.2020 | vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 274,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2307137 | 9.11.2023 | Kosenie priekop | PK Autodoprava s.r.o. | 50750259 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220248 | 4.4.2022 | Materiál - KD pohostinstvo | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 270,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101058673 | 26.10.2021 | Poukážky UpDéjeuner | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 267,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182600 | 21.11.2018 | Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 1 262,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022 11 | 19.7.2011 | Servisný zásah na ČOV AT 120 ( inštalácia, namontovanie nového dúchadla, kontrola ČOV ) | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 1 261,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012102244 | 8.12.2021 | Vývoz KO, uloženie zmesového KO, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 255,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 325/ZML/HLZ/2025 | 9.6.2025 | Zmluva o spolupráci | Matej Vančo | 1 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017005 | 7.3.2017 | Oddelenie pozemku | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012100690 | 31.5.2021 | Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 244,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7380019663 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,19 EUR |