| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
002019009 |
3.7.2019 |
Záloha - CITROEN JUMPY 1,6 HDI 66kW |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
196/2019 |
3.7.2019 |
CITROEN JUMPY |
S AUTO, s.r.o. |
45 395 233 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
20-452-01062 |
15.4.2020 |
Nevšedné podoby prútia 2020 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
98/ZML/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Predaj konvektomatu |
Obec Polianka |
00309826 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
156/ZML/HLZ/2023 |
16.8.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 - poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
258/ZML/HLZ/2024 |
30.10.2024 |
Nevšedné podoby prútia 2024 (9.3.2024) - poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
296/ZML/HLZ/2025 |
14.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Rudník |
008970193024 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102200858 |
16.6.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
999,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170156 |
1.12.2017 |
Oprava MK (u Blahov, most u Porubských) |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
999,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/289 |
22.12.2014 |
PVC okná biele |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
998,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102200150 |
21.2.2022 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
998,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004 |
21.3.2014 |
Servisný poplatok SKY LINK TV PRIMA, servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2014, práce podľa... |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120027 |
15.6.2012 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
996,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201507 |
21.10.2015 |
omietka kúpelne, WC, špalety, drážky po inštaláciách, zhotovenie obkladov a dlažieb - byt... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006606 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
989,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015025 |
25.6.2015 |
Inštalatérske práce - byt ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
987,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230147 |
21.8.2023 |
Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
986,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
18.6.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
986,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006 |
1.7.2015 |
Elektroinštalačný materiál - byt ZŠ |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
985,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150012 |
25.2.2015 |
Notebook Lenovo B5400, MS Windows 7 Home Premium, HP LaserJet P3015X |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
985,01 EUR |
Slovensky
