| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301028 |
12.9.2023 |
Podlaha - posilňovňa |
T@L Group s.r.o. |
46969047 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900432 |
11.4.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 022,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200819 |
11.11.2020 |
Materiál na zberný dvor |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1 020,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21911032 |
27.11.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 018,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
16.6.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 017,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023065 |
18.4.2023 |
Škola v prírode ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1 015,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011022 |
16.9.2011 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 014,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120017 |
15.6.2012 |
Fakturujeme Vám za vykonané práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
1 013,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
23.9.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q2014, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 013,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301006 |
9.11.2023 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 010,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
700190586 |
4.9.2019 |
Mulčovanie |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
1 008,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180284 |
24.8.2018 |
Šatníková skriňa - PZ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
1 000,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102012 |
13.12.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2012 |
9.1.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
29.1.2013 |
Poskytovanie poradenskej činnosti |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
20.2.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32013 |
13.3.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
MK-3682/2013/7.2 |
1.7.2013 |
Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
5/2014/A |
13.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
ZMO-MR, Združenie miest a obcí Myjavského regiónu |
35593032 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702019 |
4.6.2019 |
M.R.Štefánik |
Blue Angel s.r.o. |
46934375 |
1 000,00 EUR |
Slovensky
