| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
30.5.2016 |
Stava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5. - 13.5.2016. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
28.6.2016 |
Strava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5.-13.5.2016 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001708 |
6.11.2020 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 318,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
9.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 313,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
16.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 313,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012002157 |
10.2.2021 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 308,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100 |
16.6.2022 |
PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1 305,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100271 |
24.3.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 301,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
18.4.2017 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej techniky na podujatí Nevšedné podoby prútia 2017 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019008 |
9.4.2019 |
Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019003 |
10.6.2019 |
Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
zimná údržba ciest - prehŕňanie a vytláčanie snehu ( 4.1.2015 - 31.1.2015 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 297,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211343 |
17.8.2021 |
Aku sada, rozbrusovačka, píla benzínová, reťaz, vysávač |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1 291,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21502276 |
23.9.2014 |
Inventár do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
28.7.2011 |
Servis systému KDS podľa zmluvy |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000360 |
7.4.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 283,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001120 |
26.8.2020 |
vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 274,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307137 |
9.11.2023 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220248 |
4.4.2022 |
Materiál - KD pohostinstvo |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1 270,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101058673 |
26.10.2021 |
Poukážky UpDéjeuner |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1 267,50 EUR |
Slovensky
