| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
120/ZML/HLZ/2023 |
13.4.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
130/ZML/HLZ/2023 |
2.5.2023 |
Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
217/ZML/HLZ/2024 |
27.3.2024 |
Poskytnutie dotácie |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122075454 |
13.3.2023 |
Elektrina za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 991,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
24.7.2019 |
Servisný poplatok, autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 947,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013000022 |
2.4.2020 |
Pomerná časť nákladov na prevádzok cintorínov za rok 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
2 904,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17501 |
29.3.2017 |
Záloha za strešnú krytinu |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017101 |
18.4.2017 |
Rekonštrukcia časti strechy budovy ZŠ v Rudníku |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011100021 |
24.2.2021 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2020 |
Mesto Myjava |
00309745 |
2 777,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210098 |
28.4.2021 |
Kopírka a tlačiareň v jednom CANON iR Advance DX - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/243 |
15.11.2019 |
PVC vchodové dvere - KD |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
2 703,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161482469 |
18.4.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 650,58 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
160/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012817 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník DOLINA č. 116 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2 591,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
18.9.2019 |
Závesovina do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 576,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
10.7.2018 |
Autorské a licenčné poplatky za 2Q 218, servisný poplatok, práce podľa pracovných výkazov |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 531,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14022 |
3.7.2014 |
Úpravy výtlkov asfaltovým betónom |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
2 505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801140164 |
23.9.2014 |
Stavebné práce v zmysle OBJ č. 14022 : Rekonštrukcia cyklotrasy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
2 505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
13.8.2018 |
Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
2 491,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/05/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
2 480,00 EUR |
Slovensky
