| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2011/150 |
14.8.2012 |
Odmena za vypracovanie prvej žiadosti o platbu k projektu "Revitalizácia centrálnej časti obce... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012088 |
3.9.2012 |
Záverečná MS - prípravné práce - Projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník ",... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
20.3.2018 |
Projektová dokumentácia - Miestna komunikácia a parkové úpravy v Obci Rudník |
MEDIPROJEKT spol. s r.o. |
30998441 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
1.4.2022 |
Dodanie, montáž radiátorov a rozvodov vody, odpadu, vykurovania - kancelárie Obec Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
3 542,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103778146 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 539,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20063 |
4.6.2020 |
Chladničky Polair DM114 SD - s posuvnými presklenými dverami |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2032 |
26.10.2020 |
Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník parcela č. 22394/1 |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
3 430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200067 |
9.12.2020 |
Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník, p.č.:22394/1 |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
3 430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707509193 |
24.1.2022 |
Zemný plyn od 01.01.2022 do 31.01.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707539145 |
3.2.2022 |
Zemný plyn od 01.02.2022-28.02.2022 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707568391 |
2.3.2022 |
Plyn za obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707595467 |
1.4.2022 |
Zemný plyn od 01.04.2022 - 30.04.2022 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707623134 |
4.5.2022 |
Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707653720 |
16.6.2022 |
Zemný plyn od 01.06.2022-30.06.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122054299 |
14.2.2023 |
Elektrina 01.11.22-30.11.22 nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 352,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8 |
28.7.2011 |
Propagačné DVD |
PaedDr. Ivan Príkopa |
17771200 |
3 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122049021 |
23.11.2022 |
Elektrina - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 310,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016300017 |
15.3.2023 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2022 |
Mesto Myjava |
00309745 |
3 305,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
17.8.2018 |
Zriadenie vodovodnej prípojky |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
3 302,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
427/2018 |
28.11.2018 |
Zmluva o obstaraní zájazdu |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
3 297,00 EUR |
Slovensky
