SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021024 | 29.9.2021 | Práce naviac na základe CP 2021018 zo dňa 15.09.2021 | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 14 473,36 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 348/2014/AS1 | 2.7.2014 | Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti v k.ú.: Rudník, stavba - budova súp.č. 115 postavená na... | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | 00 168 891 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20214 | 22.12.2020 | Dodávka a montáž oplotenia zberného miesta pri kultúrnom dome | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 13 772,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Notárska zápisnica | N 802/2012 | 19.11.2012 | Odpis - Notárska zápisnica - Kúpna zmluvy uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho... | Notársky úrad | 5862156630 | 11 842,44 EUR |
| Detail | Zmluva Notárska zápisnica | N 356/2012 | 6.6.2012 | Notárska zápisnica - ODPIS
Kúpna zmluva ozatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho... |
Štefan Michalec a Emília Michalcová | 11 628,30 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | N 396/2012 | 18.7.2012 | Nehnuteľnosti v k.ú. Rudník zapísanej v LV č. 2584, parcela č. 22393 / 46 - zastavané plochy... | Ing. Pavol Tallo a Mgr. Zuzana Tallová | 11 412,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180449 | 10.1.2019 | Dodávka bezdrôtového rozhlasu - Rudník kopanice | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 11 245,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 14/2012 | 28.5.2012 | Faktúrujeme Vám za dopravu autobusom 17.3.2012 | LUDVÍK VÍTEK | 61402028 | 10 745,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | FV19018 | 9.4.2019 | Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 10 734,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 1/2012 | 23.5.2012 | Vystúpenie SLPT Žerotín v rámci akcie " Inštitucionalizácia a aktivácia česko-slovenského... | Soubor lidových písní a tancú Žerotín | 61743534 | 10 188,00 CZK |
| Detail | Zmluva Kúpna | OZ 11/13-2/13/Zc | 18.11.2013 | Pozemky parc.č.: KNC 22385/51, parc.č.: KNC 22385/66 | Ján Michalec | 10 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020007 | 31.3.2020 | Prevedené práce a materiál - ZŠ telocvičňa | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 9 907,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801130482 | 29.1.2014 | Stavebné práce v zmysle ZoD S 89622-0001 Komunikácia vetva A | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 9 379,63 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 97-1/2019 | 25.3.2019 | Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 8 950,91 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda o splátkach | 06062016 | 6.6.2016 | Uznanie dlhu a dohoda o splátkach | Roman Svinkásek | 32721315 | 8 871,57 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 202009211 | 25.9.2020 | Výstavba detského ihriska | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201069 | 29.10.2020 | Výstavba detského ihriska | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220017 | 29.3.2022 | Nábytok kancelárie - OcÚ | Jaroslav Pilek - JP INTERIER | 48136662 | 8 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8426937536 | 28.1.2022 | Plyn za obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 8 022,50 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 76-6/2019 | 3.10.2019 | Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 8 000,00 EUR |
