Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7323800021 13.2.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323800020 13.2.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323717849 5.10.2017 Zemný plyn za obdobie od 01.10.2017-31.10.2017(Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323717848 5.10.2017 Zemný plyn od 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323462264 7.10.2016 Plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 1 ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323462263 7.10.2016 Zemný plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 2 ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  423,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7318980020 10.9.2018 Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7318980019 10.9.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313903065 9.4.2018 Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313903064 9.4.2018 Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313600071 1.2.2017 Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313600070 31.1.2017 Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 2 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313600021 31.1.2017 Plyn za obdobie od 1.1.2017-30.6.2017 ( Rudník č. 115 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313544503 23.11.2016 Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313544502 23.11.2016 Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 2 ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  423,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313463698 3.8.2016 Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313463697 3.8.2016 Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 2 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  423,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313463631 3.8.2016 Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7312920706 29.1.2014 Tel.: 0911/ 899227 za obdobie od 8.11.2013 - 7.12.2013 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  29,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 7311715421 10.12.2013 Mobil 0911 899227 za obdobie od 08.10.2013 - 07.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,68 EUR