Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7407410434 3.9.2014 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.7.2014 - 7.8.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  25,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7406444823 16.7.2014 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2014 - 7.7.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 7405468780 16.7.2014 Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.5.2014 - 7.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 7404486839 16.6.2014 Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.4.2014-7.5.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 7403479042 16.5.2014 Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2014 - 7.4.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7402497317 21.3.2014 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2014 - 7.3.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401391247 5.3.2014 Tel.: 0911899227 za obdobie od 8.1.2014 - 7.2.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401252467 13.11.2017 Plyn za obdobie 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -1 807,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401252466 13.11.2017 Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -2 493,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401213231 20.3.2015 Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -208,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7400167964 23.1.2014 Telefónne číslo : 0911899227 za obdobie od 8.12.2013 - 7.1.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 74001240080 8.12.2016 Plyn za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 115 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -213,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 7400014534 15.10.2019 Elektrina SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  403,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 74/ZML/HLZ/2023 19.1.2023 Kúpna zmluva - predaj pozemkov Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová    
Detail Zmluva Nájomná 74/2013/NB 29.11.2013 Zmluva o nájme bytu Ing. Katarína Bačová    
Detail Faktúra došlá 7380019663 23.1.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  1 240,19 EUR 
Detail Zmluva O budúcej zmluve 735/2013/AS14 26.12.2013 Zmluva o budúcej o zriadení vecného bremena Martina Ondrejková, Milan Konečník    
Detail Faktúra došlá 735 29.1.2014 Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom DOMINTEX , Pavol Šenkár 45998809  962,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7328421426 22.2.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7328421425 22.2.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR