Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7552803230 | 6.5.2022 | Elektrina - Obec Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552744388 | 7.3.2022 | Elektrina za obdobie od 01.03.2022 - 31.3.2022 (Obec Rudník) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542972245 | 3.8.2022 | Elektrina za opakované dodanie elektriny (Rudník 1) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542919833 | 16.6.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75235999498 | 3.2.2022 | Elektrina - Obec Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501034 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 379 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501033 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 380 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501030 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 382 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501022 | 16.11.2021 | Elektrina - Loka U Zmekov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501013 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 5 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501001 | 16.11.2021 | Elektrina - Loka U Mockov 329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501000 | 16.11.2021 | Elektrina - Loka Dolina Švancarova | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523500999 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 19 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523500998 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 2 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 44,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523500997 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 2 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 368,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7510810278 | 18.12.2015 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 08.11.2015-07.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 28,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7509844133 | 3.12.2015 | Mobil 0911899227 za obdobie od 8.10.2015-7.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7508877671 | 5.11.2015 | Mobil 0911/899227 za obdobie od 08.09.2015-07.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 30,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7506940015 | 27.8.2015 | Telefón 0911 899227 za obdobie od 08.07.2015 -07.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7505975048 | 22.7.2015 | Mobil 0918 899 227 za obdobie od 08.06.2015-07.07.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,31 EUR |