Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7742017086 | 17.9.2012 | Telefóny, internet za obdobie od 1.8.2012 - 31.8.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 66,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7740030780 | 2.8.2012 | Hlasové služby - tel.č.: 6215622, 6215624, internet a ostatné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 63,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7740030780 | 14.8.2012 | Telefónne poplatky za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 za tel.č.: 6215622, 6215624, internet. | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 63,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 77/§52a/2015/NP PZ VAOTP | 27.11.2015 | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na | 3791 6394 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 77/ZML/HLZ/2023 | 30.1.2023 | Poskytnutie dotácie na rok 2023 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 77/2013/NB | 29.11.2013 | Zmluva o nájme bytu | Soňa Hutirová | ||
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 77-002/2020/A/01 | 4.6.2020 | Nájom nebytových priestorov | Ing. Dagmara Tománková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7682625084 | 12.9.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632633335 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7622494788 | 15.3.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7612604217 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7612467104 | 28.2.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7612157830 | 7.4.2022 | Elektrina od 01.04.2022 - 30.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7610756970 | 21.12.2016 | Mobil 0911899227 za obdobie od 8.11.2016-7.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7609792755 | 23.11.2016 | Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.10.2016 - 7.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 28,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7608822045 | 19.10.2016 | Telefón za obdobie od 8.9.2016-7.10.2016 ( 0911/899227 ) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 30,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7607867166 | 21.9.2016 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.8.2016-7.9.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7606898808 | 7.9.2016 | Telefónne číslo 0911 899227 za obdobie od 8.7.2016 do 7.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7605939647 | 3.8.2016 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2016 - 07.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7604976221 | 20.6.2016 | Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.5.2016 - 7.6.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,39 EUR |