| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2201881 |
11.2.2022 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201881 |
24.2.2022 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
7.2.2022 |
Vývoz TKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
251,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
20.2.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011042 |
9.12.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhotnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201101488 |
27.1.2020 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220105366 |
2.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
93,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104890 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
87,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104449 |
7.10.2022 |
Slnečnicový olej |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
48,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104386 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
101,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220103951 |
9.9.2022 |
Mlieko a mliečne výrobky |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
153,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100230 |
26.1.2022 |
Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010018 |
19.10.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
463,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2201 |
27.1.2022 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220093 |
1.3.2022 |
Materiál - kancelárie OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
2 325,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088 |
13.12.2022 |
Poplatok za doménu rudnik.sk za rok 2022, CMS - prevádzka stránky pre doménu rudnik.sk za rok... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22008126 |
8.9.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220075 |
7.4.2022 |
Tlačiareň - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
418,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22005055 |
4.6.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004629 |
4.10.2019 |
Riady do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
161,10 EUR |