Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2205 | 2.3.2022 | Veľkokapacitný kontajner 7 m3 sklopné čelo, 120 l smetná nádoba zelená | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 2 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22048 | 17.3.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 259,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2204 | 1.3.2022 | Vzorka vody ČOV AT 120 Rudník | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22039 | 3.2.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 157,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22039 | 18.2.2022 | Didaktické pomôcky - MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 91,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22036 | 7.3.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 317,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220345 | 4.5.2022 | Materiál | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203221 | 7.4.2022 | Skladaná mapa VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 170,40 EUR |
| Detail | Zmluva O bežnom účte | 22032018 | 22.3.2018 | Zmluva o bežnom účte | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2203107 | 29.3.2022 | Sedačky a taburetky - ZŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 646,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203000371 | 7.3.2022 | Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2022 do 12.01.2023 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2203 | 3.2.2022 | Kniha s partnermi v rámci prezentácie | CBS spol, s. r. o. | 36 754 749 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220248 | 4.4.2022 | Materiál - KD pohostinstvo | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 270,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22023 | 10.11.2023 | Oprava strechy NBD č. 380 | František Lisík | 40 196 909 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202205267 | 2.9.2020 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2202201111 | 16.4.2020 | Archívny box, krabica archívna s poklopom - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 220208 | 21.9.2022 | Zabezpečenie pripojenia na internet vo volebnej miestnosti | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220207034 | 24.2.2022 | Antigénové testy OcÚ | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220204 | 21.9.2022 | Toner black, toner C/M/Y | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 352,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2202 | 28.1.2022 | Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník pri nájomných bytových domoch | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 |