Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22208006 | 3.8.2022 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22208 | 4.5.2022 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 246,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22206807 | 2.12.2021 | Inventár - MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 387,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22205064 | 16.6.2022 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22205029 | 17.5.2022 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 2 028,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220071 | 6.5.2022 | Aplikačný program IR ÚPVS Registratúra, modul CÚET, inštalácia, konfigurácia a školenie | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 764,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2220 | 3.6.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 222/ZML/DOD/2024 | 10.4.2024 | Komplexné spracovanie dreva – Obnovná úmyselná - JUP | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22198 | 27.10.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 305,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2219 | 1.6.2022 | ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 221850053 | 12.2.2018 | Pastelky | HOBLA s.r.o. | 36268569 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22183 | 27.9.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 367,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2218 | 17.5.2022 | Prenájom skákacieho hradu na deň 4. júna 2022 | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2217 | 28.4.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22168 | 5.9.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 188,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2216 | 20.4.2022 | Rekonštrukcia elektriny v sále Kultúrneho domu v Rudníku a revízie elektriny v obci Rudník | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | |
| Detail | Faktúra došlá | 221550482 | 21.5.2015 | Hračky do MŠ | HOBLA H Slovensko, s.r.o. | 36268569 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22151 | 9.9.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22150 | 24.10.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 60,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2215 | 20.4.2022 | Vývoz ČOV AT pri nájomných bytových domoch | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 |