Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22147 | 19.4.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 268,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22147 | 27.9.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221451579 | 28.11.2014 | Skladačky a hračky do MŠ | HOBLA H Slovensko, s.r.o. | 36268569 | 163,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2214022946 | 28.11.2014 | Knihy do obecnej knižnice | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 81,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2214016948 | 26.9.2014 | Knihy do obecnej knižnice Rudník | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 85,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2214 | 6.4.2022 | Vystúpenie FS Kopaničiarik - Nevšedné podoby prútia 2022 | Občianske združenie ZUŠKA | 50578014 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22139 | 1.8.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2213725 | 25.1.2018 | Tlačivá "Daň z nehnuteľností" | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 26,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221350731 | 17.7.2013 | Inventár do MŠ | HOBLA H Slovensko s.r.o. | 36268569 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221311097 | 24.2.2022 | Didaktická hra - MŠ | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221311096 | 24.2.2022 | Hovoriace štipce - MŠ | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2213024623 | 10.12.2013 | Knihy do obecnej knižnice | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 67,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2213011305 | 13.6.2013 | Knihy do obecnej knižnice | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 67,90 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2213 | 6.4.2022 | Doprava DFS Kopaničiarok, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prútia 2022 | Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava | 17773016 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22128 | 13.7.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204914 | 2.9.2021 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204430 | 2.9.2021 | Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ - tlačivo | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204149 | 2.9.2021 | Tlačivá - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212031151 | 20.11.2012 | Knihy do obecnej knižnice | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 121,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221201832 | 15.3.2012 | Mlieko, smotana, maslo | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 47,71 EUR |