| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
22/2019 |
16.1.2019 |
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Anna Hinerová |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
22/2017 |
18.3.2017 |
Košikári 2017 |
Ján Cigánik |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/2016 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Ľudmila Katonová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
22/2015/§54-VZ |
4.5.2015 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/2015 |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - príprava |
Elena Tomišová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2014 |
9.10.2014 |
Preprava mikrobusom na pracovné stretnutie starostov v dňoch 03.09. - 05.09.2014 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
48,20 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
Spolupráca na podujatí "Stretnutie občanov nad 60 rokov" |
Štefan Gajdošík |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 |
9.8.2012 |
Plastové nádoby 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002535 |
2.7.2019 |
Vyjadrenie p.č. 25508/1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002444 |
27.6.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia Rudník, p.č. 22385/58 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2192206285 |
24.7.2019 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ - tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
12,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2192205921 |
16.8.2019 |
Spisové materiály - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219188 |
9.7.2019 |
Sada čiar Geniala 4 cm |
SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o. |
36806463 |
316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219110545 |
5.2.2019 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21911032 |
27.11.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 018,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21910632 |
5.2.2019 |
Hry do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
78,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191005735 |
24.7.2019 |
Vyjadrenie k PD pozemok parc.č.: 25508/1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191005712 |
24.7.2019 |
Vyjadrenie k PD pozemok parc.č.: 22385/58 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21909353 |
18.12.2018 |
Hry a pomôcky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
105,60 EUR |