| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
85/ZML/HLZ/2023 |
13.2.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník v roku 2023 |
Základná organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Rudník |
008970193024 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
85/2017 |
27.3.2017 |
Zmluva o dielo |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
85/2014/NB |
28.11.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Janetta Bilková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8478170460 |
23.1.2023 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2 597,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8453664574 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
20,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8426937536 |
28.1.2022 |
Plyn za obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
8 022,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8424465406 |
3.2.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2 306,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8419200013 |
15.4.2019 |
Potraviny - košikári 2019 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
108,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414800024 |
22.10.2014 |
Pšen. vaj. gazdovské rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414800014 |
11.12.2014 |
Pšeničné vaječné rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
9,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414800008 |
11.12.2014 |
Gazdovské niťovky, vaječné niťovky |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
18,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414200095 |
10.12.2014 |
Veterník |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
102,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841300022 |
15.5.2013 |
Cestoviny |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
22,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200017 |
11.5.2012 |
Niťovky |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200005 |
28.5.2012 |
Vaječné niťovky, vaječné gazdovské |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8405073124 |
9.9.2022 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-10 315,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402627911 |
23.1.2020 |
Plyn za obdobie od 1.11.2019-31.12.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
898,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402599747 |
18.12.2019 |
Plyn za obdobie od 01.01.2019-31.10.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1 329,53 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
84/ZML/HLZ/2023 |
10.2.2023 |
Prenájom priestorov KD |
Maroš Jakubec |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
84/2014/NB |
28.11.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Mgr. Adela Michalcová |
|
|
Slovensky
