| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
9-002/2021 |
21.4.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Iveta Holičová, rod. Ješková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 |
27.3.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8920048014 |
18.7.2022 |
Plyn 1.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-3 231,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
89/ZML/HLZ/2023 |
28.2.2023 |
Prenájom bytu |
Mgr. Adela Michalcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
89/2015/NB |
24.7.2015 |
Zmluva o nájme bytu |
Monika Caltíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8852218153 |
5.5.2021 |
Zemný plyn od 1.5.2021 do 31.5.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8851960374 |
2.4.2020 |
Zemný plyn od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842535324 |
14.4.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2021-30.04.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842435543 |
9.12.2020 |
Zemný plyn od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8823001628 |
7.9.2020 |
Zemný plyn od 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8801077679 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
532,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
88/ZML/DOD/2023 |
21.2.2023 |
Dodatok k poistnej zmluve |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
88/2016/08431/M/R |
6.10.2016 |
Rekonštrukcia MK č. 29c U Blahov |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
27 315,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
88/2015/NB |
29.5.2015 |
Zmluva o nájme bytu č. 88/2015/NB |
Magdaléna Hradská Kajanová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8777158050 |
21.9.2015 |
Tel.čísla : 6215620, net za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8776206965 |
20.8.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, net od 01.07.2015-31.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8770485658 |
25.2.2015 |
Tel. 6215620, internet za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8766689482 |
23.10.2014 |
Hlasové služby - tel.čísla : 6215622, 6215624, net za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
87433-2012 |
14.3.2012 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt : Výstavba viacúčelového ihriska |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
25 588,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8735058109 |
20.3.2012 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
34,84 EUR |
Slovensky
