| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9408 |
21.11.2016 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Jaroslav Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9407 |
22.12.2020 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Ing. Juraj Holič |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9406835713 |
16.7.2014 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9406 |
17.1.2014 |
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
MUDr. Henrich Gašparík |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9406 |
6.3.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
MUDr. Henrich Gašparík |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
94/ZML/HLZ/2023 |
10.3.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
94/2017 |
9.8.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
94-002/2020/AS14 |
5.8.2020 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Ing. Ladislav Konečník, rod. Konečník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
937 |
27.8.2015 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
54,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
930/CC/20 |
27.8.2020 |
Zmluva o úvere |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
93/ZML/DOD/2023 |
6.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
93/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Mgr. Adela Michalcová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
923825 |
16.10.2018 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230339 |
13.3.2023 |
Služby súvisiace s vydaním KCPe |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220502 |
27.9.2022 |
TeamViewer k programi WinCITY Mzdy - Nastavenie programu na novom PC MSCH |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220416 |
18.7.2022 |
Školenie elektronického zasielania rozhodnutí prostredníctvom ÚPVS_NV |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210801 |
24.1.2022 |
Inštalácia aplikácií |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210791 |
24.1.2022 |
Presun programov a nastavenie licencií na novom PC |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210731 |
21.12.2021 |
Služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP, QSCD zariadenie veľkosť ID-1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210162 |
24.2.2021 |
Preinštalácia programu "Mzdy" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |