| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
A/2008/006180 |
29.10.2012 |
Zmluva o výpožičke majetku štátu uzatvorená podľa § 659 Občianskeho zákonníka a § 13... |
Slovenská republika - Obvodný úrad v Novom Meste n |
42024102 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
992 |
3.9.2012 |
Kuracie mäso, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56,08 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9904838798 |
8.6.2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet |
T peomi, s.r.o. |
45915466 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9900651030 |
7.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
99/ZML/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Prenájom KD |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
98/ZML/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Predaj konvektomatu |
Obec Polianka |
00309826 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9797890050 |
19.7.2017 |
Tel.čísla : 6215620, 6215624, net ( 1.6.2017-30.6.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795931203 |
23.5.2017 |
Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9788322324 |
14.9.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.8.2016 do 31.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9786464026 |
3.8.2016 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie 1.6.2016-30.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9784603157 |
18.5.2016 |
Telefonne číslo 034/6215620, 034/6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9761607365 |
16.5.2014 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9760606714 |
16.5.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9741027147 |
14.8.2012 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.7.2012-31.7.2012 - tel.č.: 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
27.5.2011 |
Telefón
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
182,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
19.7.2011 |
Telefónne číslo : 034 / 6215622 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
182,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700268 |
15.1.2014 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
739,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700259 |
22.1.2015 |
Vývoz fekálií, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
376,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700241 |
22.12.2014 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
482,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700139 |
13.12.2012 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
238,28 EUR |
Slovensky
