| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9140000909 |
3.9.2014 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9130001263 |
17.7.2013 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9123002715 |
10.11.2023 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9122002226 |
9.6.2022 |
AsC Komplet do 100 žiakov ZŠ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
269,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9121001836 |
13.7.2021 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9120001467 |
23.6.2020 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9120001226 |
16.7.2012 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9119001881 |
13.6.2019 |
As Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
911899227 |
18.12.2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9104643711 |
8.12.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9100855172 |
12.9.2023 |
Parný čistič - ŠJ |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
144,47 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
91/ZML/HLZ/2023 |
1.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
91/2015/NB |
30.11.2015 |
Prenájom bytu |
Ing. Milan Smetana |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
906226759 |
10.12.2019 |
Predškolská výchova č. 3/2020 - 6/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
905226759 |
6.12.2019 |
Predplatné KOPANICIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
38,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9044905664 |
9.11.2023 |
Tyčový mixér |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
27,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042560682 |
21.3.2022 |
Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
60,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904226759 |
10.6.2019 |
Predškolská výchova MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
90341/2012 |
20.6.2012 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
5 466,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
90050-2012 |
20.6.2012 |
Poskytnutie úveru |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
27 334,00 EUR |
Slovensky
