Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9120001226 | 16.7.2012 | aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2013 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31 361 161 | 199,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9119001881 | 13.6.2019 | As Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31 361 161 | 229,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 911899227 | 18.12.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9104643711 | 8.12.2017 | Tel.: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 67,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9100855172 | 12.9.2023 | Parný čistič - ŠJ | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | 144,47 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 91/ZML/HLZ/2023 | 1.3.2023 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 91/2015/NB | 30.11.2015 | Prenájom bytu | Ing. Milan Smetana | ||
| Detail | Faktúra došlá | 906226759 | 10.12.2019 | Predškolská výchova č. 3/2020 - 6/2020 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 905226759 | 6.12.2019 | Predplatné KOPANICIAR EXPRES | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 38,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9044905664 | 9.11.2023 | Tyčový mixér | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9042560682 | 21.3.2022 | Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 60,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 904226759 | 10.6.2019 | Predškolská výchova MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | 90341/2012 | 20.6.2012 | Úverová zmluva | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00 682 420 | 5 466,00 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | 90050-2012 | 20.6.2012 | Poskytnutie úveru | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00 682 420 | 27 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330136 | 28.8.2019 | Poplatok za vyjadrenie : Chodník v obci popri ceste III/1208 od Dugov po Hluchých | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330131 | 28.8.2019 | Poplatok za vyjadrenie - Prístupová komunikácia a inž. siete - časť Árendy | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000282334 | 16.4.2018 | Poplatok za vyjadrenie k urbanistickej štúdii | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 90/ZML/HLZ/2023 | 28.2.2023 | Prenájom bytu | Erik Hyža | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 90/2015/NB | 27.11.2015 | Prenájom bytu | Marián Galandák | ||
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 9/ZML/HLZ/2022 | 8.4.2022 | Nevšedné podoby prútia 2022 | Alžbeta Belanská | 400,00 EUR |