SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | F2110026 | 16.11.2021 | Dodanie a montáž kamerového systému | VJ control, s.r.o. | 47225432 | 3 046,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/120306 | 28.3.2012 | Aktualizácia programov za rok 2012 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 493,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/09/21 | 16.11.2021 | Renovácia balkónov v NBD obce Rudník | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 4 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/05/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 2 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/01/22 | 24.2.2022 | Renovácia kancelárskych priestorov a chodby v budove Obecného úradu v Rudníku | Jaroslav Eliaš Elo | 40471063 | 6 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/01/20 | 6.3.2020 | Rekonštrukčné práce zasadačka a vestibul KD | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 4 799,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | DZ221401201160101 | 20.10.2011 | Dodatok č. DZ221401201160101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 499 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | DZ 9/1010/2013 BVS | 4.10.2013 | Vodovodná vetva Vaďovské - rPE 63 v dĺžke 902,80 m
Vodovodná vetva do Jurášov - rPE v... |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | Dohoda č. 24/§52a/2012/NP V-2 | 29.10.2012 | Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pdoľa §... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na | 3791 6394 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | Dohoda | 14.5.2020 | Dohoda o ukončení zmluvy | Fond na podporu umenia | 42418933 | |
| Detail | Faktúra došlá | CEN/472/2013 | 14.2.2013 | Poplatok za potvrdenia ŠFRB | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | CEN/1314/2012 | 23.5.2012 | Poplatok za vystavenie potvrdenia 2x | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B7G77600 | 1.6.2012 | Kancelárske potreby | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 51,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B6W04400 | 13.4.2012 | Kancelárske potreby | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 61,19 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | B24 | 27.8.2020 | Zmluva o elektronickej služby BUSSINES24 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | AŠ/02/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník | Andrej Šrámek | 50487442 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | A15631483 | 30.9.2020 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | A11281655 | 9.10.2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | A0964040 | 7.1.2011 | Zmluva o pripojení
|
Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A/2023/12/2008 | 1.4.2014 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 |
