| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8217926222 |
16.10.2018 |
Telefón : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8215945868 |
10.9.2018 |
Tel. 034/6215624, 6215620, net za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
12.7.2018 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
13.7.2018 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209920017 |
25.6.2018 |
Telefóny, net za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207911671 |
15.5.2018 |
Telefón - pevná sieť : 034/6215620, 6215624, net ( 01.05.2018-31.05.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205914494 |
7.5.2018 |
Tel. a net za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018) OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930518 |
16.4.2018 |
Telefóny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201959371 |
13.2.2018 |
Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005474 |
11.1.2018 |
Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,39 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
82/ZML/DOD/2023 |
9.2.2023 |
Ročné aktualizačné alebo licenčné poplatky od roku 2023 na programy |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
82/2014/NB |
28.8.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Emília Cibulková, Štefan Cibulka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
815 |
22.7.2015 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
44,63 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
81/ZML/DOD/2023 |
9.2.2023 |
Ročné aktualizačné alebo licenčné poplatky od roku 2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
108,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
81/2014/NB |
18.7.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
807511044 |
27.8.2021 |
Servisná prehliadka - IVECO (DHZ Rudník) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
470,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
805226759 |
18.12.2018 |
KOPANIČIAR EXPRES č.2/2019-52/2019 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
804226759 |
29.11.2018 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
803226759 |
7.6.2018 |
Predplatné časopis Predškolská výchova č. 1/2018-2/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8023100969 |
24.5.2023 |
Pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
39,60 EUR |
Slovensky
