| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
179/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 4 v NBD č. 381 |
Ing. Milan Smetana |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
184/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 7 v NBD č. 382 |
Jaroslav Hradský |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
175/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 2 v NBD č. 382 |
Eva Ďurišková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211464 |
24.11.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129226 |
24.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101814 |
24.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670128155 |
24.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
181/2021/NB |
24.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 7 v NBD č. 381 |
Erika Vojtková |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24112021 |
24.11.2021 |
Kúpna zmluva - p.č. 22585/1, p.č. 22377/4 |
Peter Liška, Dana Lišková |
|
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101850 |
24.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021730 |
19.11.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV dňa 9.11.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
308.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236932 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
20.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236933 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
136.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236934 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236935 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670128142 |
19.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/09/21 |
16.11.2021 |
Renovácia balkónov v NBD obce Rudník |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
4,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210095 |
16.11.2021 |
Doména rudnik.sk a prevádzka www stránky od 1.1.2021-31.12.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230786985 |
16.11.2021 |
Elektrina od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
441.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230786984 |
16.11.2021 |
Elektrina za obdobie od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník U Hluchých) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
488.82 EUR |
Slovensky
