| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2203000371 |
7.3.2022 |
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2022 do 12.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220204 |
7.3.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670207002 |
7.3.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220261 |
7.3.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
42,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22088 |
7.3.2022 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
197,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200235 |
7.3.2022 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2205 |
2.3.2022 |
Veľkokapacitný kontajner 7 m3 sklopné čelo, 120 l smetná nádoba zelená |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2 364,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220011 |
2.3.2022 |
Oprava zásuvky - kuchynská linka byt č. 8 v NBD č. 379 |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/ZML/HLZ/2022 |
2.3.2022 |
Nájom bytu č. 8 v NBD č. 379 |
Hana Sovišová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220256 |
2.3.2022 |
Pracovné pomôcky |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707568391 |
2.3.2022 |
Plyn za obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200227 |
1.3.2022 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670206195 |
1.3.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670206202 |
1.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220157 |
1.3.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220093 |
1.3.2022 |
Materiál - kancelárie OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
2 325,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2204 |
1.3.2022 |
Vzorka vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/01/22 |
24.2.2022 |
Renovácia kancelárskych priestorov a chodby v budove Obecného úradu v Rudníku |
Jaroslav Eliaš Elo |
40471063 |
6 475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32022 |
24.2.2022 |
Oprava strechy NBD 379 |
František Lisík |
40 196 909 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224009100 |
24.2.2022 |
Voda (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |